老师,客户的应收账款是221763,核对后有单价错误改正后的金额是221665,上个月的报表我做的借应收帐款221763,贷主营业务收入221763。如果这个月客户回款221665,我应该怎么做这笔会计分录?谢谢啦
问题已解决
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#初级职称#
84784954 | 提问时间:2021 07/16 15:23
你好,你们开了发票的吗?发票需要开红字吗?
2021 07/16 15:25
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