老师，我司5月份其中有13人的社保已经缴纳扣款了，然后5月又办理了欠费注销，社保局说7月份退这13个人的社保费来冲减当月员工社保费用，然后这个月我刚把社保月度核定表打印出来了，上面有一栏是“待转金冲减金额”里有13个人的社保金额，说明是退回来了，然后这个月有12个人需要缴社保，“税务缴费金额”是0，请问冲减回的社保费计分录该怎么做账？
问题已解决
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84784957 | 提问时间：2021 07/06 16:09
你好“待转金冲减金额”里有13个人的社保金额 是不是还有一个人，那个总的只有一个人差额，这个差额单位部分做借管理费用单位社保，负数，贷应付职工薪酬 单位社保，负数，你这个对应那个现在这个12个人单位社保，少计提就可以，不需要计提这个月，你上个月计提了
2021 07/06 16:32
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