老师，为什么这个调应交所得税是调800万？不应该调200吗？18年的时候已经做了一笔借营业外支出贷，预计负债已经抵税了呀？
问题已解决
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#中级职称#
84785040 | 提问时间：2021 07/02 21:54
同学你好，
在做借：营业外支出，贷：预计负债的当期是没有抵税的，因为税法不认可预提的负债，因此做这笔分录的当期是有一个纳税调增的
2021 07/02 22:09
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