老师，有个比较复杂的问题想问问怎么做账，
母子公司分开做账，我这边是子公司。业务员是母子公司一起销售的，即业务员是共同的，6月份时有几笔货款在收款的时候，客户将钱一起转到子公司了，出纳将钱拆分出来 还给母公司
就是这个一正一负这笔钱怎么做账
问题已解决
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#建筑#
84785015 | 提问时间：2021 07/02 17:32
您好，支付母公司，借其他应付款，贷银行存款。收款，借银行存款，贷应收账款，其他应付款。借应收账款贷主营业务收入，应交税费应交增值税
2021 07/02 17:35
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