老师，核定征收增值税核定的销售额90万的小规模纳税人小微企业，二季度销售额95万开的都是1%的普票，申报增值税如何填小规模主表（哪栏）和减免明细表（哪栏，减免明细表是按照超过的5万乘以1%填还是按照95万乘以1%）呀？
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84784947 | 提问时间：2021 07/02 16:01
你好，95万，填写带第一栏和第三栏
减免的2%在主表应纳税减征额和减免表，本期发生额和实际抵扣金额里面，按照95万乘以2%。
2021 07/02 16:02
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