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老师，房地产企业未完工产品转完工产品，以前计提的毛利额可以在季度报表中转回吗
84785033 | 提问时间：2021 07/01 15:38
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
同学你好 这个可以的
2021 07/01 15:38
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如果销售未完工产机转完工产品确认的销售收入，计提的转回的销售未完工产比预计毛利额少，汇算按那个计算？ 406
老师 您好 我是房地产企业 开发产品未完工收入转完工收入的时候 在季度所得税申报表中怎么填列？季报所得税时可以冲抵以前年度申报的预计毛利额吗？ 269
房地产企业，销售的未完工产品在当年完工，在季度所得税申报时填写的销售未完工产品的收入还要在所得税汇算时填写未完工产品收入，并同时填未完工产品转完工产品收入里面去吗？ 389
"我司是房地产一般纳税人，对于左侧第一张图，未完工产品转完工产品，要转回实际发生的税金及附加和土增税，但是我们还是预缴的时候就已经计入税金及附加了，那确认收入了，也不存在转回税金了吧？ 第二张图第27行写到销售未完工转完工，指的是以前年度未完工在本年度完工确认收入，以前年度预计毛利额，为什么不包含本年度预售且完工，本年预计毛利额，这个要留以后年度汇算清缴填写吗？但是期间不统一啊" 455
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