借管理费用2000 贷应付职工工资1500 贷应付职工社保500 这是计提的分录对吗_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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借管理费用2000 贷应付职工工资1500 贷应付职工社保500 这是计提的分录对吗

84785006 | 提问时间：2021 06/26 11:27

maize老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

你好是的，这个是计提分录，单位社保，需要分开这个计提，

2021 06/26 11:31

5条追问解答查看全部

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老师我问下哦，假设管理人员A的工资是2000，A按照2000申报了社保（单位部分是500，个人部分是200），那在做计提工资和社保分录的时候可以这样写吗？借：管理费用 2000，贷：应付职工薪酬 2000。借：应付职工薪酬 200 贷：其他应付款-代扣社保 200。借：管理费用-社保费用（单位承担）500 贷：应付职工薪酬-社保 500。最后发放和扣缴借：应付职工薪酬 500 其他应付款-代扣社保 200 贷：银行存款 700 。借：应付职工薪酬 1800，贷：银行存款 1800

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老师，计提社保可以借管理费用（公司部分）其他应付款（个人部分），贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬。，贷银行存款吗

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计提社保借：管理费用--社保（公司承担部分）其他应付款--社保（个人承担部分）贷：应付职工薪酬--社保缴纳社保借：应付职工薪酬--社保贷：银行存款计提工资借：管理费用--工资（应发工资）贷：应付职工薪酬--工资发放工资借：应付职工薪酬--工资贷：其他应付款--社保银行存款这个分录是正确的吗？

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