老师你好！我4月份收到一笔其他业务收入，已经入账，报税，现在6月份对方要求开专票，我是不是就可以直接红冲4月份收入，然后这个月做正常的收入，当时没有开票给对方企业_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师你好！我4月份收到一笔其他业务收入，已经入账，报税，现在6月份对方要求开专票，我是不是就可以直接红冲4月份收入，然后这个月做正常的收入，当时没有开票给对方企业

84785023 | 提问时间：2021 06/25 11:11

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，对的是的，是这么做的。

2021 06/25 11:15

2条追问解答查看全部

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4月份收到对方出库费已经做其他业务收入还报税了，6月份对方要求开专票，现在应该咋做账务处理

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老师，我们是小规模，一直开的专票，有一笔3月份发生业务因为疫情一直没有开票，拖到现在，我们应该还是可以开1%的专票吧，具体操作是这个月申报3月份税款，做无票收入申报。但是5月份申报4月份税款时，该如何申报呢，因为我们4月份开了一笔1%的专票（4月份已经没有1%税率），同时还要红冲申报的那笔无票收入，该如何填表？谢谢老师

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您好我司4月收到一笔服务费，但还没开票，是不是也需要仔月做收入缴税呀

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老师你好，我们有一笔收入在4月份已经申报纳税了，收入也做在4月份，但是发票在5月份开的票，那么我现在5月份开具的这个发票还要做账务处理吗？还是直接放到4月份的凭证后面呢？

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像这样我们4月份开的票，里面有三月已经报过的未票收入，4月给开票了，我们应该怎么报税

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