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#实务#
老师，你好我们发了1250盒，实际客户只收到1225盒，我们发票多开了25盒，这个要怎么办
84785008 | 提问时间：2021 06/22 18:17
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好 可以挂往来 后面少开 
2021 06/22 18:18

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老师，我们自己生产的药品，生产完工入库1000盒，抽检50盒。实际销售的时候销售了950盒。我们收到950盒的款，开950盒的发票，结转成本的时候按照1000盒结转，抽检的50盒是否要视同销售？ 1203
进货只买了15盒产品，但是厂家投放赠送了17盒。我们销售出去25盒。目前进货开票给我们是15盒的发票，但是我们开出去是25盒的发票，这个情况下我怎么结转成本，进货数量算多少， 392
小规模纳税人，我们的进项发票的单位是件，1件里面是有120盒的产品，可是我们的客户只是要了10盒，那么我开销售发票是10盒，就是变成单位是盒，这样可以的吗？ 158
单位买笔实际买了10盒也付了10盒的钱，但是对方开发票开成了7盒，但是是10盒的钱，我报销的时候可以用这张发票吗？我是不是应该写买了10盒 182
如果我们发福利，进了礼盒60盒，但是开票给人家开59盒，还有一份送的，帐怎么做呀 333
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请问老师【2019年·计算题】我国某居民企业在甲国设立一家分公司，在乙国设立一家持股80%的子公司，2018年该企业申报的利 润总额4000万元，相关涉税资料如下： 　　（1）甲国分公司按我国税法确认的销售收入300万元，销售成本500万元。 　　（2）收到乙国子公司投资收益1900万元，子公司已在乙国缴纳企业所得税1000万元，子公司当年税后利润全部分配，乙 国预提所得税率5%。 　　（注：该居民企业适用25%的企业所得税，无纳税调整金额，境外已纳税额选择分国不分项抵免方式）。（3）2018年该居民企业子公司境外所得税的抵免税额是（　）万元。 　 　　 1.这里的投资收益1900是税后的为什么利润总额是直接包含1900，利税总额是税前的啊？2.算抵免限额时抵免限额＝2800×25%＝700（万元），实际抵免税额为700万元，可抵免税额900万元，可抵免税额为什么不是实际缴纳的1000万？ 昨天
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