老师，帮我看看这题吧，这个存货账面价值是8120，计税基础9000，有可抵扣暂时性差异880，为什么算2012年应纳税所得额时不调这笔啊？
问题已解决
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#中级职称#
84784948 | 提问时间：2021 06/19 15:02
你好，年末的可抵扣差异是880，年初可抵扣差异是940转加60
分录应该是
借：所得税费用 60*0.15=15
贷：递延所得税资产 15
不影响应交所得税
2021 06/19 15:30
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