老师，同一家公司合作，又是供应商又是客户。在那拿材料，他给我们开票，我们未付他钱，计应付账款
我们销售给他产品，给他给他开票，款项未收回，计应收账款。对吗？
但实际结算货款时对方把材料款给扣掉结算的。这个账怎么走？
问题已解决
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#实务#
84785028 | 提问时间：2021 06/18 14:12
你这分开处理啊，你销售的时候你就确认应收账款，你买的时候你就放到应付账款完了之后你再做一个调整，分录应收和应付的。
2021 06/18 14:12
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