老师,同一家公司合作,又是供应商又是客户。在那拿材料,他给我们开票,我们未付他钱,计应付账款
我们销售给他产品,给他给他开票,款项未收回,计应收账款。对吗?
但实际结算货款时对方把材料款给扣掉结算的。这个账怎么走?
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问题已解决
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84785028 | 提问时间:2021 06/18 14:12
你这分开处理啊,你销售的时候你就确认应收账款,你买的时候你就放到应付账款完了之后你再做一个调整,分录应收和应付的。
2021 06/18 14:12
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