审计实务综合实训题，判断内部程序控制是否出现缺陷
问题已解决
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#中级职称#
84785032 | 提问时间：2021 06/16 14:09
1，请购应该有需要的部门处理，审核并非预算这边，采购负责人审核签字
2，相关请购单据抄附一份给财务部门
3，合理
4，合理
5，付款缺乏审核流程
2021 06/16 15:53
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