请问，员工费用报销，发票不全（以后也补不了的），报销300元 只有200有发票，用对公账户给员工报销的。分录该怎么做，该怎么平账？
问题已解决
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#实务#
84785037 | 提问时间：2021 06/12 12:49
你好
那么建议你分开来报销，200+100
那个100让员工写一个说明，然后入账的
2021 06/12 12:50
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