老师,我单位是行政单位,在2019年年底做决算时没有按账务数字做决算,直接估算库存现金的数字,因为2019年的账没有记完,2020年录起初数时可用的是决算估算的数字,等把账记完后发现账上实际库存现金和估算的库存现金相差1876.26元,等于年初库存现金少记1876.26元。但2020年支出时把1876.26元支付出去了,现在问题就是2020年收现金15000元,支出了16876.26元,2020年底结转后库存现金成了-1876.26元。这现在该怎么处理?需要做哪方面的手续,现金算盘盈吗?现在都6月份了,还等录2021年年初库存现金了,怎么办?负值怎么处理?谢谢老师,急急
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84784963 | 提问时间:2021 06/09 23:19
同学你好,建议在2020年的账里,增加分录,增加2019年结转的库存现金金额,以便2020年库存现金余额为正数。
2021 06/10 08:26
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