某企业为居民企业，2018年发生经营业务如下：取得产品销售收入4000万元；发生产品销售成本2600万元；发生管理费用480万元(其中业务招待费25万元)。_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某企业为居民企业，2018年发生经营业务如下：取得产品销售收入4000万元；发生产品销售成本2600万元；发生管理费用480万元(其中业务招待费25万元)。

84784968 | 提问时间：2021 06/07 13:13

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

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2021 06/07 13:27

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某企业为居民企业,2015年发生如下经营业务:全年取得产品销售收入 400万元,发生产品销售成本2400万元;计入成本、费用中的实发工资总额200万元, 拨付职工工会经费5万元,发生职工福利费31万元,发生职工教育经费7万元;发生管理费用800万元,其中业务招待费100万元;营业外收入80万元,营业外支出50万元 (其中含公益性捐赠38万元)。用直接法计算该企业2015年度实际应纳的企业所得税。

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某工业企业为居民企业，本年度发生经营业务如下

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甲企业为一家居民企业，2020年发生经营业务如下: (1)取得营业收入4000万元; (2)发生营业成本2600万元: (3)发生销售费用770万元(其中广告宣传费650万元)、管理费用480万元(其中业务招待费25万元，研发费用100万)、财务费用60万元; (4)发生税金及附加40万元; (5)取得营业外收入80万元、发生营业外支出50万元(含通过公益性社团向贫困地区捐款40万元，支付税收滞纳金6万元) (6)计入成本、费用中的工资总额200万元，拨缴工会经费5万元，职工福利费31万元，职工教育经费18万元。解析：广宣费扣除限额4000*15%=600，调增50 业务招待费扣除限额4000*0.5%=20，25*60%=15，调增10 利润总额4000-2600-770-480-60-40+80-50=80 解析利润总额中的-40是为什么？谢谢

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某企业为居民企业，年发生经营业务如下：（1）取得产品销售收入6000万元。（2）发生产品销售成本3800万元。（3）发生销售费用1200万元（其中广告费900万元）；管理费用1100万元（其中业务招待费30万元）；财务费用100万元。（4）税金及附加330万元（含增值税240万元）。（5）营业外收入800万元，营业外支出200万元（含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元，支付税收滞纳金7万元）。

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甲企业为居民企业,2020年度发生的经售业务如下:全年取得产品编售数入3600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收人80万元,其他业多现本64万元:取购买国侦的利息收入 40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元:发生的警要费胃70万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用 0万元:取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按 15% 的税率缴纳所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益38万元)。要求:计算该企业 2020年应纳的企业所得税。

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