老师,请问我公司19,20年都有计提租金,然后一直开不了票回来,汇算清缴时纳税调增了,税也补了。现在突然开了45万租金票回来,备注栏里注明了18年至21年的租金。我想请问一下该如何调账?
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84784978 | 提问时间:2021 06/03 09:39
你好这个需要去纳税调减之前年报,这个18.19..20可以反结账补上,也可以这个直接做借以前年度损益调整,贷其他应付款等,借未分配利润,贷以前年度损益调整,纳税调整表下面扣除下面其他纳税调减,这个,
2021 06/03 09:50
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