去年暂估50万，借主营业务成本50万（暂估），贷应付账款50万（暂估）今年汇算清缴前来了30万，剩下的20万怎么做账啊？
问题已解决
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84784973 | 提问时间：2021 06/01 22:34
您好
您前面说的来了30万 收到发票还没有做分录么
先把去年暂估红冲
借：利润分配-未分配利润 -50
贷；应付账款-暂估应付账款 -50
然后根据发票写分录
借：利润分配-未分配利润 30
贷；应付账款-暂估应付账款 30
这样汇算清缴纳税调整20万
2021 06/01 22:38
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