从预计企业所得税，到实际缴纳，还有以后得做账，能分别帮忙说下吗？实际缴纳之后做账，之后做账还有需要注意的吗？
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84785021 | 提问时间：2021 06/01 16:21
你好 你按季度来计提所得税 。 实际应交多少你计提多少就行了 2. 次年汇算的时候 你需要把你有调整事项或者有不合规的票据金额来调增或者调减处理 ； 到时在根据你的 金额来做 冲计提分录或者补计提分录 这因为是2020年的所得税。 所以跨年 都要走以前年度损益调整科目 来处理了
2021 06/01 16:23
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