汇总报表，总分公司有往来怎么合并，一个挂其他应收，一个挂其他应付，假如是往来是10000，是不是汇总的时候其他应收减去10000，其他应付也减去10000_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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汇总报表，总分公司有往来怎么合并，一个挂其他应收，一个挂其他应付，假如是往来是10000，是不是汇总的时候其他应收减去10000，其他应付也减去10000

84785028 | 提问时间：2021 05/27 16:02

辜老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

是的，对抵就是同时减少10000

2021 05/27 17:16

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总分公司报表的合并，往来款怎么抵减有点不清楚，假如10000往来，总、分公司都挂其他应收合并怎么做，一个挂其他应收，一个挂其他应付了

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跟一个公司有个往来款其他应付款借10000 后来又有个往来其他应收款借50000 这两个应该都挂一个科目嘛都放在其他应付贷40000能行吧

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老师，同一个公司的往来是不是只挂应收或则应付，不要同时挂应收和应付，不然不好看账，是不是这样的

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同一个公司既是我们的客户，也会卖东西给我们，是挂一个往来，还是分别挂应收应付

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就是预收挂了一个往来，应收挂了一个往来，都算是客户是么？

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