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2019年企业所得税少交了，今年补交，会计分录借：以前年度损益调整贷：应交税金借：利润分配-未分配贷：以前年度损益调整，这样可以吗，当年度利润及分配表上没反映这个少提所得税数据，只在负债表期末未分配利润和应交税金上体现，要不要补提所得税
84784970 | 提问时间：2021 05/25 17:13
王晶老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好，可以这样做分录的呢，，这个不用反应了
2021 05/25 17:39

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实务中有以前年度损益调整时是调整负债表的应交税金但是不调整未分配利润初期数是不等了嘛 440
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汇算清缴退款分录，借：银行存款，贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配利润 做完分录后利润表审核不通过，出现了差额，就是退款的金额 1121
上年度的费用什么的，一定要到以前年度损益调整科目吗？用小企业会计准则的，也要吗？ 不可以直接把去年的费用 借:未分配利润 贷:现金/银行存款吗？ 还是必须要通过以前年度调整科目 借:以前年度损益调整 贷:银行存款(或现金) 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 851
做以前年度损益调整的话，是不是还要做一笔利润分配-未分配利润? 1141
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