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2019年企业所得税少交了，今年补交，会计分录借：以前年度损益调整贷：应交税金借：利润分配-未分配贷：以前年度损益调整，这样可以吗，当年度利润及分配表上没反映这个少提所得税数据，只在负债表期末未分配利润和应交税金上体现，要不要补提所得税
84784970 | 提问时间：2021 05/25 17:13
王晶老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好，可以这样做分录的呢，，这个不用反应了
2021 05/25 17:39

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汇算清缴退款分录，借：银行存款，贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配利润 做完分录后利润表审核不通过，出现了差额，就是退款的金额 1051
上年度的费用什么的，一定要到以前年度损益调整科目吗？用小企业会计准则的，也要吗？ 不可以直接把去年的费用 借:未分配利润 贷:现金/银行存款吗？ 还是必须要通过以前年度调整科目 借:以前年度损益调整 贷:银行存款(或现金) 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 851
做以前年度损益调整的话，是不是还要做一笔利润分配-未分配利润? 1141
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