咨询一下，年度汇算清缴，高新技术A107041表的第31行数据是122629.01这个数据大于0时等于主表23行*10* 意思是122629.01*10%=12262.9吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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咨询一下，年度汇算清缴，高新技术A107041表的第31行数据是122629.01这个数据大于0时等于主表23行*10* 意思是122629.01*10%=12262.9吗？

84785041 | 提问时间：2021 05/24 13:33

王晶老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

你好，嗯嗯，我看一下你的表的

2021 05/25 17:38

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咨询个事，高新技术的汇算清缴，A107041这个表的第31行填写了数据比如是122629.01大于0了，我确认申报时，说这个表表31行大于0时要等于主表23行*10% |122629.01这个是一个减免税，在减免所得税优惠明细表里已经填了还需要在A107041表中填吗？？有知道的吗？

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汇算清缴A107041，填这个表的意义何在，31行的减征企业所得税又不是本表算出来的。31行的数据是A10000 23行*（25%-15%）算出来的

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老师，汇算清缴主表是亏损的，然后填写A107041第31行减征企业所得税就填0是吗？

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想咨询一下，汇算清缴表A100000第15行：加：纳税调整额不等于表A105000中第43行3列调增金额。表A100000里面的15：加：纳税调整增加额是数据是0。

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汇算清缴填写A107041高新企业优惠情况的表，我们是23年成为高新技术企业的，里面的研发费用指标14-30行这些，是不是只填23年成为高新企业的数据，22年不是高新企业时的数据不需要填写，是吧

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