利润分配-未分配利润的贷方有余额，可以暂时不计提法定盈余公积吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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利润分配-未分配利润的贷方有余额，可以暂时不计提法定盈余公积吗？

84784992 | 提问时间：2021 05/20 08:17

邹刚得老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，利润分配-未分配利润的贷方有余额，需要按净利润10%提取法定盈余公积才是的

2021 05/20 08:18

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年末计提盈余公积借：利润分配-提取法定盈余公积；贷：盈余公积-法定盈余公积，也同时要做一笔借：利润分配-未分配利润贷：利润分配-提取法定盈余公积？

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老师，我去年做的计提盈余公积是这么做的：借：利润分配-未分配利润。贷：盈余公积：法定盈余公积。是不是做错了？是不是应该先借：借：利润分配：提取法定盈余公积，贷：盈余公积：法定盈余公司。然后再结转盈余公积：借利润分配：未分配利润，贷：利润分配-提取法定盈余公积。谢谢老师

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老师，计提法定盈余公积是以“利润分配-未分配利润”数为计提基数是吗

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