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#实务#
去年五月挂了一笔往来款25000 借 管理费用25000 贷 其他应付款 25000 今年收到发票，总计70000+ 怎么做账？ 摘要 补提2020年5月少预估管理费用 借 管理费用 （70000+）-25000 贷 其他应付款（70000+）-25000
84784969 | 提问时间：2021 05/14 11:15
张艳老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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您好 借：以前年度损益调整  （70000+）-25000     贷：其他应付款  （70000+）-25000 借：利润分配--未分配利润  （70000+）-25000         贷：以前年度损益调整  （70000+）-25000
2021 05/14 11:18

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老师！环评费一共是5万今年五月才开了发票，去年我们已付25000，去年的分录是借预付账款-环评费25000贷银行存款25000 那现在五月开了发票分录又该怎么写?我们现在还欠环评费25000未付呢 50
老师好 我们8月份预付了25000的顾问服务费费，9月份对方给到这两张票，请问如何入账？ 支付时： 借：预付账款-顾问服务费 25000 贷：银行存款 25000 收到发票时： 借：管理费用 25000 营业外支出 377.45 贷：预付账款-顾问服务费25000 银行存款 377.45 借：管理费用 25000 营业外支出 377.45 贷：银行存款 25377.45 371
老师 公司收到这笔房租费用，但是没有发票开出去 我们就借：银行存款 25000 贷：其他应付款-陈云斌 等到时候发票开出去 我们就把其他应付款冲掉，借：其他应付款-陈云斌25000 贷：其他业务收入 25000 对吗 105
老师，事情原尾就是，一份合同50000，五月份支付了25000，还有部分六月份支付 发票也是6月才收到，请问 ?这样做可以吗？5月份 借 预付25000 贷 银行25000 6月份，借 预付 25000 贷 银行25000 借 库存商品 50000贷 预付50000 ?结转成本: 162
老师请问，货款已支付，货未到 分录是， 借，预付账款 在途物资 25000 贷，银行存款 25000 收到货 借，原材料 25000 贷，预付账款 25000 对么 299
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