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#中级职称#
老师，审计后出的报表我们是亏损，但是表中又出现所得税费用，这个费用是需要我们缴纳的么？现在要申报年度所得税，系统里并没有带出所得税费用的数字，我是需要把这个数字填到年报里么？有点不清楚
84784989 | 提问时间：2021 05/14 10:06
辜老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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这个应该是递延所得税
2021 05/14 10:07
9条追问解答 查看全部

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去年亏损，又少记费用，本月有利润需要交所得税，现在调整少记费用到以前年度损益调整科目之后，这个所得税费用怎么处理，需要结转嘛？请老师写出详细分录，并解答，谢谢 553
老师，分录我清楚。就是利润表的所得税费用=当期所得税+递延所得税费用。 356
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