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请问：这个分录：借。主营业务成本工程施工合同毛利贷：主营业务收入那这个分录结转到利润表中工程施工- 合同毛利放哪个科目了？

84784957 | 提问时间：2021 04/26 10:21

maize老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

你好，这个利润表没有程施工- 合同毛利这个对应这个是资产负债表存货下面

2021 04/26 10:42

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建筑企业如果不是按照建造合同来确认收入和成本，可以不设置工程施工—合同毛利科目吗？如果不设置工程施工—合同毛利，那么结转成本就是借：主营业务成本，贷：工程施工—合同成本，结转收入就是借：工程结算，贷：主营业务收入，这样做对吗？不设置工程施工—合同成本科目了，那工程完工了工程施工和工程结算就不需要对冲了对吗？

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1、借：工程施工-合同毛利 2、借：工程结算主营业务成本贷：工程施工-合同成本贷：主管业务收入工程施工-合同毛利看不明白，这个分录，工程结算是主营业务收入吗？工程施工-合同成本是主营业务成本吗？分录1、2的关系是什么意思？

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老师 1，上次我问你的问题，从网上搜的分录借:主营成本(按当期确认的合同成本）工程施工—合同毛利贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 这个中间怎么用工程施工—合同毛利呢？这个分录科目是不是有错误，借方是不是要用工程施工，贷方用工程结算科目，然后结转到差额工程施工–合同毛利？

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老师，我们是小规模，工程完工做结果的分录借：主营业务成本，贷：工程施工-合同成本；借：工程结算贷：主营业务收入还是以下借：工程结算贷：工程施工-合同成本；工程施工-合同毛利借：主营业务收入，贷：主营业务成本；工程施工-合同毛利请老师帮忙写出正确的发分录

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