本月确认的工资如下：生产车间人员工资750 000元，车间管理人员工资400 000元，行政管理人员工资125 000元，销售人员的工资150 000元。该企业职工基本医疗保险费和基本养老保险费计提的比例分别为工资总额的10%和12%。这个分录怎么写的啊_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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本月确认的工资如下：生产车间人员工资750 000元，车间管理人员工资400 000元，行政管理人员工资125 000元，销售人员的工资150 000元。该企业职工基本医疗保险费和基本养老保险费计提的比例分别为工资总额的10%和12%。这个分录怎么写的啊

84784951 | 提问时间：2021 04/25 10:33

邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好借：生产成本 750000*22% 制造费用 400000*22% 管理费用 125000*22% 销售费用 150000*22% 贷：应付职工薪酬—社保（养老）（750000+400000+125000+150000）*12% 应付职工薪酬—社保（医疗）（750000+400000+125000+150000）*10%

2021 04/25 10:38

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31日，除上述职工薪酬外，本月确认的工资如下：生产车间人员工资750 000元，车间管理人员工资400 000元，行政管理人员工资125 000元，销售人员的工资150 000元。该企业职工基本医疗保险费和基本养老保险费计提的比例分别为工资总额的10%和12%。这个分录怎么写

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冯老师您好！看一下这个分录对不对，原题如下：31日，除上述职工薪酬外，本月确认的工资如下：生产车间人员工资750 000元，车间管理人员工资400 000元，行政管理人员工资125 000元，销售人员的工资150 000元。该企业职工基本医疗保险费和基本养老保险费计提的比例分别为工资总额的10％和12％，社会保险费和设定提存计划——基本养老保险不是应该从工资里代扣代缴扣除吗？

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月末，分配结转本月应付职工薪酬（工资）：车间生产工人工资220 000元，车间管理人员工资7 000元，厂部管理人员工资65 000元，专设销售机构人员工资3 000元。

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甲企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%。2019年12月，该企业发生有关交易或事项如下：（1）5日，计提无偿提供给本企业行政管理人员使用的自有房屋的折旧10 000元。（2）10日，以自产的空调200台发放给生产车间管理人员作为福利，每台自产空调市场售价为5 000元，成本为3 000元。（3）31日，除上述职工薪酬外，计算当月应付职工工资总额为5 000 000元，“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产工人工资为3 500 000元，车间管理人员工资为700 000元，企业行政管理人员工资为500 000元，专设销售机构人员工资为300 000元。（4）该企业职工基本医疗保险费和基本养老保险费计提的比例分别为工资总额的10%和12%。

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基本生产车间:生产工人工资30 000元，管理人员工资4 000元。供电车间:生产工人工资2500元，管理人员工资1200元。机修车间:生产工人工资4000元，管理人员工资2000元。企业行政管理部门人员工资10000元。职工福利费按照工资总额的14%计提。企业基本生产车间的生产工人工资(计时工资)和职工福利费按产品的实际工时比例在A、B两种产品之间进行分配。本月实际生产工时为:A产品6 000小时，B产品4 000小时。

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