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老师你好，企业20年初有罚金和滞纳金，在汇算清缴20年度的时候，罚金和滞纳金在A105000这张表格中19行和20行的位置是不是要填写的？
84785006 | 提问时间：2021 04/24 09:20
王老师1
金牌答疑老师
职称：会计从业资格
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对的，这个是要填写的
2021 04/24 09:22

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老师好，19年的社保20年补缴，产生的社保滞纳金属于税收滞纳金么？是要在所得税年报的时候A105000表中20行税收滞纳金、加收利息栏帐载金额那里填写么？ 785
1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为：【】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为：【】元；3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【0.62】元；4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。 以上是税务局年度申报风险提示，意思是A105000表中第19行和第20行需要填写0.62吗？ 332
您单位入库日期为当年度的“罚金……”“税收滞纳金总额＂为1.05元 您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额” 408
问下，税务滞纳金和行政罚款是都不能税前扣除吧，这个数值是填写在成本表里面的营业外支出罚没支出吗？调整是在调整报表里面19行罚金罚款和20行税收滞纳金调整吧 314
你单位A105000第19行第3列+A105000表第20行第3列＜入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”+入库日期为当年度的“税收滞纳金总额”，请核实。 傅会计麻烦您看下这个异常提示，是2020年度企业所得税年报的提示 我看了对应的行，里面数字都是0 这个提示是什么意思，是有罚款没有填写吗 1073
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