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我这边是小微企业，现在季度收入是没有超过30万元，免缴纳增值税，平时租金开票税率是5%，那么我1-3月租金收入是填在第4栏还是第10栏。
84784952 | 提问时间：2021 04/14 12:59
荣荣老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，同学，收入要填写到第4栏
2021 04/14 13:07
5条追问解答 查看全部

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邹老师您好：小微企业房屋租金收入填增值税申报表几栏呀 944
1、老师，第4季度总收入25.8万≤45，专票收入20.7（5％税率服务类），增值税填报，第5栏增值税专用发票不含税填20.7万，第9、10栏免税销售额，服务2.4万，货物2.7万，对吗？2、第19，20栏本期免税可要填，是不是免税率的就不填，5％税率要填，拿免税销售额x5％？ 81
公司没开票，但是有做未开票收入，报增值税是填第10栏对吧，月不超过10万或季度不超过30万，都是填第10栏对吧 361
租金5% 收入，小规模季度不超过30万免增值税吗？ 168
老师请教一下问题，房屋租金10万，申报增值税填2咧10栏，提交之后比对异常，是因为租金开票是5%，而填10栏的税金是自动按3%算的，所以税金不相符比对异常，向这种情况要怎么解决， 185
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