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18年期末对应收账款进行减值测试补提坏账准备100万，减值测试前坏账准备余额是200万。确认18年期末递延所得税金额是多少？
84784947 | 提问时间：2021 04/07 20:04
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，根据题目，等于（100+200）*企业所得税税率
2021 04/07 20:13
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请问老师，截图中资料一说应收账款减值测试前坏账准备余额为300万，减值测试后又补提坏账准备200万，那坏账准备的余额不应该是500万吗？并没说是转回坏账准备100或期末余额是200啊？ 325
资料一说应收账款减值测试前坏账准备余额为300万，减值测试后又补提坏账准备200万，那坏账准备的余额不应该是500万吗？并没说是转回坏账准备100或期末余额是200啊？ 336
应收账款账面余额为10000万元，减值测试前坏账准备的余额为300万元，减值测试后补提坏账准备200万元。根据税法规定，提取的坏账准备不允许税前扣除。  老师确认这项事对递延所得税金额的影响 3668
2019年12月31日，应收账款账面余额为10000万元，减值测试前坏账准备的余额为300万元，减值测试后补提坏账准备200万元。根据税法规定，提取的坏账准备不允许税前扣除。 为什么暂时性差异是200，不是500 134
资料三：2014年12月31日，应收账款账面余额为10000万元，减值测试前坏账准备的余额为200万元，减值测试后补提坏账准备100万元。根据税法规定，提取的坏账准备不允许税前扣除。 老师请问这个应收账款为什么确认你要所得税负债是300*25%，而对利润的影响又是调增100呢 353
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