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#建筑#
老师，您好，我们是建筑**，大概1000万，交给被**公司开票金额1.5%的管理费，税金及附加直接在工程款里面扣，还要按总造价比例给他们交社保费，他们要求留5个点利润交企业所得税 请问我要提供多少成本票给他？是按开票总额减去管理费税金社保费企业所得税的余额提供给他吗？
84785024 | 提问时间：2021 04/07 11:48
秋天老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
免费直播
你好，亲爱的同学，正常来说是去掉利润和管理费后的要提供成本票给他们冲成本，具体还需要你们谈的。
2021 04/07 12:00
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请问，建筑业**项目，我们是**方，所得税如果按照收入1.5%扣税，如果我们提供进项票，成本票与开票金额相等，那还用交企业所得税嘛？ 33
老师，我公司是被**方，我们收取**方的税金和管理费，这部分都是从工程款里面扣，**方提供发票是扣完税金管理费后的金额。但是这次是我们给**方的是房子，管理费没法扣除了，对方交过来的，这部分钱我也不给对方开票，那我怎么做账？我收的管理费需要交增值税吗？所得税呢 371
建筑企业，是被**单位，收**方2%的管理费，2%企业所得税，**方还要提供成本给我们。 比如开20万的发票，管理费4000元就不算在他们提供的成本里面的吧？按开票金额收2%企税，就是4000元。 按开票额20万，不含税价是183486.24元，销项税是16513.76元 那他们提供的成本是183486.24-4000元？还是183486.24-4000*25%=1167486.24？如果开13%的专票，开票含税价就是167486.24元×1.13=189259.45元？ 347
一个项目利用人家资质投的标，要求提供93%成本票，是不是利润就是7%，对方要收我们管理费是工程总造价的7%，这不是不赚钱了吗 402
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