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#建筑#
请问应交税费-应交增值税-进项税额，抵扣完了，分录怎么录
84784991 | 提问时间：2021 04/07 08:02
佟老师
金牌答疑老师
职称：税务师,中级会计师
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借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税 借转出未交增值税 贷未交增值税 借未交增值税 贷银行存款
2021 04/07 08:04

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老师您好，这里有一笔分录，不知道这样做合法否，您帮解答解答一下。月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 月末结转销项的分录： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增税 924
老师，月末缴纳增值税分录怎么写，我是收到专票用的应交税费-应交增值税-进项税额，开出发票:应交税费-应交增值税-销项税额月末计提和缴纳时怎么做分录， 804
计提增值税分录：1、借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交值税税 2、次月缴纳发录：借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 3、 月末结转分录再如何写呢？如何把应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目再通过哪个科目结平呢？ 1800
老师，简易计税的工程，收到分包发票时分录是：借：工程施工-项目-分包费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 借：应交税费-应交增值税-进项转出 贷：应交税费-增值税-进项税额，是不是还少一步分录啊 451
采购材料 ， 借工程施工 应交税费-待认证进项税额 贷银行存款 开具工程发票， 借应收账款 贷主营业务收入 应交税额-应交增值税 销项税额 月底认证发票， 借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额， 缴纳增值税， 借应缴税额-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 我这样对不对 1048
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