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#实务#
小规模开发票，一月二月没开票，三月份开的票是30万，免增值税吗
84784968 | 提问时间：2021 03/31 16:39
王晶老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好，是免增值税的呢
2021 03/31 16:39

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老师，您好，我一月份是小规模纳税人，开了30万普票，二月份变更为一般纳税人，三月份估计会开26万专票，请问我增值税怎么交 118
老师，小规模1月2月没开票，三月开20万普票，应该是免增值税 324
只有一月份开专票，二月份与三月份都没有开专票，老师好 281
我一月份开了25万的专票，但是进项票二月份才开的，三月份抵扣了以后，税款可以退回吗？三月份申报的时候怎么填表呢？ 392
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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