老师，实际工作中:如果上月亏损，本月盈利。
在计提企业所得税时:
1,先用本月的收入减去费用后的盈利再减上月本年利润的借方余额后，再计提企业所得税？
2,还是先用本月的收入减去费用后的盈利，计提企业所得税，后结转本年利润。再用本年利润的贷方减借方？
问题已解决
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#实务#
84785024 | 提问时间：2021 03/29 20:20
（本年累计的利润-以前年度亏损）*税率-速算扣除
2021 03/29 20:24
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