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#建筑#
有一张发票我们是购买方，我上个月已经认证入账了，但是对方说票有问题，这个月冲红了，那我需要怎么做账呢
84784957 | 提问时间：2021 03/29 13:39
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 那你就要原分录负数红冲
2021 03/29 13:41
14条追问解答 查看全部

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老师上个月的专票没有认证，这个月冲红，也是要用一张好的发票打印的吧？按顺序来的对吗？ 430
销售方开出去的专票，由于跨月需要冲红处理，购买方已认证抵扣，发票需要退回来吗？ 685
我家上个月开的专票这个月冲红，冲红的三联发票都放在一块做账吗 47
老师，我想问一下对方给我们公司开了专票但是我们已经抵扣了，但是因为发票开错了需要退回去，我们这边公司次月已经进项转出了，对方公司想要把发票冲红！我这边需要怎么做啊？ 308
老师，对方开给我们的进项发票，我们已经认证，对方又夸月冲红了，我们的账务是把上月的凭证冲红，重新再做分录对吧，还需要注意什么？认证这块怎么处理，对方账务也是冲红之前账务，重新做账吧 504
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