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#建筑#
老师公司小规模纳税人，一季度开了不含税收入. 308万，全额交税，还用做一笔减按2%增收增值税的分录吗？借：应交税费—减免61600 贷营业外收入61600
84784997 | 提问时间：2021 03/22 12:17
李芬老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！
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你好，同学，分录是正确的啊
2021 03/22 12:18
6条追问解答 查看全部

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小规模纳税人季度开票收入未超过30万，分录是借:应收账款，贷:主营业务收入，应交税费-应交增值税。减免的分录是借:应交税费-应交增值税，贷:营业外收入。对吗？ 49
老师您好 老师我家是小规模 1— 3月份我家就开一张5万税率1%普票（5万正常做的分录） 还要做一笔这样的分录吗： 免征增值税：借：应交税费—应交增值税 贷：营业外收入—政府补助 6155
2022年开的免税发票 分录借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 当季度未超45万分录 借：应交税费-增值税 贷：营业外收入-税收减免 581
#提问# 我公司是小规模纳税人 三季度 没有超额30万， 请问我计提税金及附加时 是不是要计提出没有减免税费的附加了 先把全部计提出来， 等下个月交税费时 做分录 借：应交税费 贷：营业外收入 是不是这样的呢 509
老师苗木抵扣的部分是不是需要做一笔科目 借应交税费应交增值税进项税额 贷营业外收入吗 663
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