老板有2个公司,务工人员小张在公司A借了2万元挂了应收款,在公司B有5万元务工费用结算,公司B结算的时候扣去了小张在A公司借款的2万元,公司B只支付了小张3万元,同时之前公司A向公司B借了60万元,公司B将这个2万元重建A公司的借款,怎么在两个公司做账?需要什么附件?委托书?说明书?
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84785021 | 提问时间:2021 03/17 15:48
A:借其他应收款—小张2 贷银行存款2
A借B60万,借银行存款60 贷其他应付款—B 60 前面两个冲减 借其他应付款B 2 贷其他应收款-小张2. 这样小张的款就清了。和B公司还有58万的应付款。
B:借其他应付款—小张5 贷银行存款3 其他应收款—A 2
之前借给A60 借其他应收款-A60 贷银行60 这里其他应收款变成60-2=58
2021 03/17 15:53
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