支付平台定金4500，预付费用2050，然后尾款4000，定金没收回来底抵货款了，意思说一共付出的管理费是4500+2050+4000我写的分录是借其它应收账款4500，贷银行存款4500(定金)借预付账款2050，贷银行存款2050，最后尾款借管理费用10550贷银行存款4000应收账款4500预付账款2050，但发现不平衡啊_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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支付平台定金4500，预付费用2050，然后尾款4000，定金没收回来底抵货款了，意思说一共付出的管理费是4500+2050+4000我写的分录是借其它应收账款4500，贷银行存款4500(定金)借预付账款2050，贷银行存款2050，最后尾款借管理费用10550贷银行存款4000应收账款4500预付账款2050，但发现不平衡啊

84785039 | 提问时间：2021 03/10 16:47

小惑老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

你好，费用为什么大于支付金额

2021 03/10 16:49

12条追问解答查看全部

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老师好，这个题目写完整分录的话是不是这样？借：投资性房地产-成本4000 贷：银行存款 4000 借：投资性房地产-公允价值变动200 贷：公允价值变动损益 200 借：银行存款 4500 贷：其他业务收入 4500 借：其他业务成本 4000 公允价值变动损益 200 贷：投资性房地产-成本 4000 --公允价值变动200

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关于租房预收账款，我的疑问是：租房预收定金①预收时：借银行存款贷预收账款②实际将房屋租给承租方时：借预收账款（租金全额，包括①预收的定金）贷租赁收入③收到定金之外的租金：借银行存款贷预收账款（剩下的租金，不包括①中预收的定金）这样理解对吗

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第一年：1500000×0.4％＝6000 借：资产减值损失6000 贷：坏账准备6000 第二年：发生坏账损失时: 借：坏账准备4500 贷：应收账款4500 1300000×0.4％+（4500-6000）＝6700元借：资产减值损失6700 贷：坏账准备6700 第三年：发生坏账损失时: 借：坏账准备3000 贷：应收账款3000 第三年部分收回上年核销的坏账时: 借：应收账款2800 贷：坏账准备2800 借：银行存款2800 贷：应收账款2800 800000×0.4％-（5200-3000+2800）＝-1800元即应冲减多余的坏账准备余额1800元借：坏账准备1800 贷：资产减值损失1800 老师这道题做的对不对

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第一年：1500000×0.4％＝6000 借：资产减值损失6000 贷：坏账准备6000 第二年：发生坏账损失时: 借：坏账准备4500 贷：应收账款4500 1300000×0.4％+（4500-6000）＝6700元借：资产减值损失6700 贷：坏账准备6700 第三年：发生坏账损失时: 借：坏账准备3000 贷：应收账款3000 第三年部分收回上年核销的坏账时: 借：应收账款2800 贷：坏账准备2800 借：银行存款2800 贷：应收账款2800 800000×0.4％-（1300000×0.4%-3000+2800）＝-1800元即应冲减多余的坏账准备余额1800元借：坏账准备1800 贷：资产减值损失1800 老师，这道题做的对不对

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