总分公司的合并报表，如果去年的抵消分录和工作底稿都没有了，那今年的抵消分录做的时候，没有去年对今年的影响（期初未分配利润的数据）可以吗？也就是说只抵消今年，然后写到工作底稿里，出合并报表，这么做_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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总分公司的合并报表，如果去年的抵消分录和工作底稿都没有了，那今年的抵消分录做的时候，没有去年对今年的影响（期初未分配利润的数据）可以吗？也就是说只抵消今年，然后写到工作底稿里，出合并报表，这么做

84784965 | 提问时间：2021 03/06 16:46

大斌老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

需要把去年的分录过到今年这里调整年初未分配利润。

2021 03/06 17:27

4条追问解答查看全部

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