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#实务#
每个月应交税费—应交增值税—进项税额和销项税额需要结转吗
84785039 | 提问时间：2021 03/04 11:18
紫藤老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，每个月应交税费—应交增值税—进项税额和销项税额需要结转
2021 03/04 11:18
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1、进项税额和销项税额每个月都要分开结转吗？合起来可以吗？合起来怎么做？进项税结转：借：应交税费应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费应交增值税-进项税额销项税结转：借：应交税费应交增值税-销项税额贷：应交税费应交增值税-转出未交增值税 1415
每个月交或不交增值税，我都结转应交税费/应交增值税/进项税额和应交税费/应交增值税/销项税额，通过应交税费/应交增值税/转出未交增值税，再结转至应交税费/未交增值税。当月进项税额大于销项税额，就应交税费/未交增值税为借方余额，当月销项税额大于进项税额，就应交税费/未交增值税为贷方余额。 279
每个月销项大于进项我的结转是：借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——进项税额 借：应交税费——销项税额 贷：应交税费——未交增值税 我想问一下如果是进项大于销项应该怎么结转啊 602
您好，老师，应交税费-应交增值税（进项税额）和应交税费-应交增值税（销项税额）年底的时候需不需要结转呢？ 560
一般纳税人，销项税额大于进项税额时，需要按以下做销项及进项结转分录吗，还是不用做结转分录，等销大于进时再结转 借：应交税费-应交销项税额 贷：应交税费-应交增值税(转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税） 借：应交税费-应交进项税额 337
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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