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如果是一般纳税人公司，专票销项做分录的时候要做借银存，贷主营收入 应交税费销项税，那么专票进项的时候，是不是要做借管理费用 应交税费进项税？ 什么时候写进项税额转出？
84785046 | 提问时间：2016 10/21 15:40
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，是的 不符合抵扣规定抵扣了的情况下
2016 10/21 15:40

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一般纳税人 进项 借费用 应交税费进项税额 贷银行 销项 借银行 贷主营业务收入 应交税费销项税额 转出未交增值税 是不是就就是销项减去进项的金额 手动做凭证 借应交税费应交增值税进项税额转出 贷 应交税费未交增值税 等缴纳的时候 借未交增值税 贷银行存款 305
老师你好，请问月末进项税和销项税是否可以这样做。 销项税 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—未交增值税 进项税 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 2064
收到的专票要做进项税额转出怎么做，借其他应付款应交税费应交增值税(进项税额转出)贷银行存款 371
进项票做分录:借:原材料借应交税费（待认证进项）贷:银行一般纳税人进项票已做抵扣，借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应交税费-待认证进项税额，是这样吗？ 2539
一般纳税人，销项税额大于进项税额时，需要按以下做销项及进项结转分录吗，还是不用做结转分录，等销大于进时再结转 借：应交税费-应交销项税额 贷：应交税费-应交增值税(转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税） 借：应交税费-应交进项税额 337
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