不懂A怎么会有差异，实际发生时，计税基础=实际发串—未来可抵，但未来可抵为0，因为当期允许扣呀！
问题已解决
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#中级职称#
84785028 | 提问时间：2021 02/10 15:10
您好，因为这部分会计上虽然没做收入，但是税法要求算收入纳税，提前交了税，所以以后确认收入等，是可抵扣的。
2021 02/10 15:16
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