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#实务#
我司作为供应商，给客户开票，货物还未发出，先开票，未税金额100，税额13，价税合计113，应该如何进行账务处理？
84784963 | 提问时间：2021 02/07 17:51
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
免费直播
同学，你好 借:应收账款113 贷：主营业务收入100 应交税费13
2021 02/07 17:52
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某客户的销售金额200，税额26，价税合计226，本月对账开票金额100，税额13，价税合计113，请做相关账务处理。 131
本月采购金额100，税额13，价税合计113，供应商开票200，税额26，价税合计226.请做相关财务处理 106
刚开始是未税的卖给客户100元，做账是借：应收账款100，贷：主营业务收入100，后来，客户要求开税票，未税是100，税额是13 ，总金额113 ，并且已支付货款，我是内帐的，这个税额我做哪去，因为是内帐我们是价税不做分离的 442
开票金额是10000元，税率13%，价税合计是11300，我公司叫供应商开票开10个税点，这样的话我司付给供应商税点钱是300吗？ 1626
如果价税合计113的货物，发生费用1元，想要在这个货物上保留三个点的利润，且不想缴税的话，可以怎么确定开票金额 239
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