老师,麻烦问下,小规模代开专票次月作废了这个分录怎么做呢?还有本月开了专票,拿了之前作废完税证明抵税又如何做分录呢
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84784969 | 提问时间:2021 02/03 14:56
你好 你代开专票马上作废 不需要你做分录了 。 就做缴纳分录即可 :借应交税费-应交增值税贷银行存款 开票 :借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2021 02/03 14:57
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