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上年第四季度预缴的企业所得税，1月已付，计提和缴纳是在1月的时候做吗？还是12月先计提，01月付的时候在做个付款？
84785031 | 提问时间：2021 02/03 14:39
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，12月先计提，01月付的时候再做个付款分录
2021 02/03 14:39
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