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老师：城建税，教育费附加 ，地方教育费附加这三个税金如果没有计提，而是直接做缴纳的帐务处理，那么最后还需要结转到税金及附加科目吗？
84785013 | 提问时间：2021 02/02 15:16
maize老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,中级会计师
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你这个是几时，跨年吗，金额大吗，是用啥准则，
2021 02/02 15:19
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本月的城建税，教育费度假，地方教育费附加，需要计提吗？借:税金及附加，贷:城建税，教育费附加，地方教育费附加 1128
老师好 城建税 教育费附加及地方教育费附加这几个科目 都是计入税金及附加吗 1472
老师，计提附加税时，分录中 借：税金及附加 贷：应交税金-城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 这样对吗？我要问的是税金及附加要不要设二级科目，也就是 借：税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷：应交税金-城建税 应交税金-教育费附加 应交税金-地方教育费附加 哪个是对的？ 378
老师好，计提税金及附加时，税金及附加科目设置二级科目还是应交税费科目设置二级科目？还是两个都设置？（城建税、教育费附加、地方教育费附加） 415
城建税 教育费附加 地方教育费附加 是不是全都要结转到营业税金及附加里？ 2567
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想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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