您好，我们是小规模纳税人，二季度我们收入不到30万是免征了增值税，那增值税免税销售额的本年累计数是不是就和企业所得税中的营业收入本年累计数不相等_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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您好，我们是小规模纳税人，二季度我们收入不到30万是免征了增值税，那增值税免税销售额的本年累计数是不是就和企业所得税中的营业收入本年累计数不相等

84784955 | 提问时间：2021 01/19 20:36

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

一致应交税费结转到营业外收入不影响营业收入

2021 01/19 20:36

3条追问解答查看全部

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小规模纳税人增值税免税销售额的本年累计数是不是与企业所得税中的营业收入额相等啊？上季度销售额未超过30万是免征增值税，然后我把应交增值税转入到营业外收入，然后在这个季度报税是增值税的免税销售额和企业所得税的营业收入包括这营业外收入吗

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