老师,我们劳务派遣公司收到其他单位打来的工资社保,单位部分的社保我计入了主营业务收入,现在调成营业外收入我要怎么去调账?
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84785016 | 提问时间:2021 01/12 18:08
单位部分社保是做主营业务成本,你们为啥要调营业外收入,???这个是你成本,这个你收到工资社保,和服务费一起做借银行贷主营业务收入简易计税,这个对应这个,成本工资社保做借主营业务成本,贷应付职工薪酬,不需要交社保??所以你转营业外收入?
2021 01/12 18:22
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