老师，我4季度有无票销售额及代开普票，税率有3%和1%的，现在增值税主表申报怎么填？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，我4季度有无票销售额及代开普票，税率有3%和1%的，现在增值税主表申报怎么填？

84784963 | 提问时间：2021 01/11 16:10

大海1老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学您好！无票销售额填在增值税申报附表一的“未开发票”相应栏中，代开普票也填在增值税申报附表一的“代开普票”相应栏中

2021 01/11 16:19

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

小规模季度开普票几万块，开1%税率，主表需不需要在第三行填写销售额

170

增值税现在减免为1%，但是申报表上面还是为3%，销售额怎么填？

618

疫情期间税率1%，申报是按3%吧，未达起征点，增值税申报的时候，我们含税收入11600，那就把11600/1.01填在主表小微企业免税销售额，可以吗？

364

个体户销售货物开普票，3%减按1%的税率开，金额9448.02，税额94.48，增值税申报表怎么填啊，我这么填申报不了

181

老师，小规模纳税人开普票不超30万，税率1%如何申报增值税，需不需要填附表4的减免税申报明细表？还是直接填主表，直接填主表的免税额不是发票上的税额啊

396

最新问答

老师，你好！请问建筑工程还未中标，中标公司无法确定，但老板又带人干了活，可以发工资和做成本么？ 8小时前

个人承担医疗，实际应填 134.66，不小心填成了公司承担的金额 336.65，这个现在无法更正，这种如何操作，谢谢。 21小时前

位于市区的A卷烟厂为增值税一般纳税人，主要生产甲类卷烟和雪茄烟：（2）从C企业（增值税小规模纳税人「）购进已税烟丝，取得C企业自行开具增值税专用发票，注明价款20000元。（4）领用从C企业购进烟丝的60%用于继续生产甲类卷烟，销售甲类卷烟5箱，取得不含税销售收入150000元；领用从C企业购进烟丝的10%用于继续生产雪茄烟，销售雪茄烟取得不含税销售收入80000元。求消费税 22小时前

在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 17天前

会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 17天前

下载APP，拍照搜题秒出结果