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#实务#
老师，我4季度有无票销售额及代开普票，税率有3%和1%的，现在增值税主表申报怎么填？
84784963 | 提问时间：2021 01/11 16:10
大海1老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学您好！无票销售额填在增值税申报附表一的“未开发票”相应栏中，代开普票也填在增值税申报附表一的“代开普票”相应栏中
2021 01/11 16:19
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个体户销售货物开普票，3%减按1%的税率开，金额9448.02，税额94.48，增值税申报表怎么填啊，我这么填申报不了 109
疫情期间税率1%，申报是按3%吧，未达起征点，增值税申报的时候， 我们含税收入11600，那就把11600/1.01填在主表小微企业免税销售额，可以吗？ 364
老师，小规模纳税人开普票不超30万，税率1%如何申报增值税，需不需要填附表4的减免税申报明细表？还是直接填主表，直接填主表的免税额不是发票上的税额啊 314
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