老师，下午好！请问本年度账务已结账，现在说去年7月某个员工的费用报销不能入账，要剔除出来，那我要怎么做账呢？
问题已解决
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84785022 | 提问时间：2021 01/11 15:27
直接冲销原来的分录，由于是属于多计入公司的费用，上年少交了企业所得税，因此原样冲减，冲减今年的费用，本年会多交企业所得税，就是将前期少交的企业所得税，最终在本年多交企业所得税，属于补交了以前本应该交的企业所得税。
2021 01/11 15:29
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