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2020年11月发现2019年12月的工资未计提，2020年1月补做2019年12月发放工资和结转，发放工资分录：借应付职工薪酬 贷：银行存款 结转工资分录：借主营业成本 贷应付职工薪酬 2019年已经汇算清缴，那么2020年就会有13个月工资的成本，现在应该怎么处理？
84784992 | 提问时间：2021 01/09 11:54
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 请问大概多金额的19年工资
2021 01/09 12:00
4条追问解答 查看全部

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23.12月工资。12月计提，借：主营业务成本-工资10万，贷：应付职工薪酬10万。1月补提12月份工资分录，借：未分配利润5 万 贷：应付职工薪酬5万。24.1月发放12月工资，借：应付职工薪酬15万，贷：银行存款15万。23年汇算清缴时 工资是15万吗？ 实际发放额是23.2月-24.1月，应付职工薪酬借方发生额吗？23.1月发放的是22年12月工资 163
2020年1月发放了2019年12月计提的工资，2020年计提了12月份工资，2021年1月发放。汇算清缴时工资薪金总额要包含2019年12月份的，和2020年12月份的吗？ 565
老师，你好，我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本，贷应付职工薪酬-工资，12月的时候还是不会发，要1月份的时候才发放，那我12月份的时候做分录可以这样写吗？借应付职工薪酬，贷其他应付款（延期工资）。 133
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老师，我们是设计公司。这个月计提工资，借:劳务成本，贷:应付职工薪酬-工资。下月发放:借:应付职工薪酬_工资，贷:银行存款。同时结转:借:主营业务成本_工资，贷:劳务成本。这么做对吗 101
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